A Billzone.eu online számlázó rendszerben egy cég bejövő számlái kezelhetők, rendszerezhetők a „Bejövő számla” funkcióval.
A bejövő számláink feltöltését a Számlák / Bejövő számlák menüpont alatt a „Bejövő számla feltöltése” linkkel kezdeményezhetjük.
Válasszuk ki a feltölteni kívánt számlát és a Bejövő e-számlát szolgáltató rendszer- t, majd nyomjuk meg a Feltöltés gombot.
Bejövő számla automatizált feldolgozása
Amennyiben kiválasztásra kerül a Bejövő e-számlát szolgáltató rendszer, akkor az adatokat automatizáltan olvassa be a rendszer a .pdf- be ágyazott XML-ből. Egyébként az adatok kitöltését a felhasználónak kell elvégeznie.
Ha a feltölteni kívánt fájlhoz nem a megfelelő rendszert választjuk a legördülő listából, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg a Bejövő számla adatai oldal tetején.
A rendszer az alábbi e-számlát szolgáltató rendszerek felé támogatja az automatizált feldolgozást:
- Billzone.eu
- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
- Díjbeszedő Holding Zrt.
- DMRV - Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
- MVM Áram
- FŐTÁV - Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
- Fővárosi Csatornázási Művek
- Fővárosi Vízművek
- Generali Biztosító Zrt.
- Invitel Távközlési Zrt.
- MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
- MVM Földgáz
- NHKV Zrt.
- Számlaközpont.hu
- Számlázz.hu
- Telekom Nyrt.
- Yettel Magyarország Zrt.
- TRV - Tiszamenti Regionális Vízművek
- UPC
A feltöltött számla előnézeti képének ellenőrzését az Hitelesítés jelölőnégyzet bepipálásával hagyhatjuk jóvá. Ha a számla Díjbekérő, akkor pipáljuk be a jelölőnégyzetet, így utólag módosítható a számla, azaz feltölthető a végszámla.
A Tovább gomb megnyomásával a számla feltöltésre került. A következő oldalon bevihetők/szerkeszthetők a számla adatai (a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező).
A „Kiállító cég azonosítója” - megadása abban az esetben kötelező, ha a cég valamelyik könyvviteli program fele (pl. Tensoft KK) szeretne adatexportot szolgáltatni. A könyvviteli programban ez alapján fog megtörténni a szállító azonosítása.
A „Jóváhagyási záradék” szekcióban a fizetésre jóváhagyó személy jelöli meg a számlát kifizetésre.
A „Kifizetési záradék” szekcióban a számla kifizetését teljesítő személy igazolja a fizetés tényét.
A „Mentés” gomb megnyomása után a rendszer a „Számlák / Bejövő számlák listája” oldalra irányítja, ahol új bejövő számlát tud majd feltölteni, törölni vagy a meglévőre vonatkozó beállításokat tudja módosítani.
