A rendszerben lehetőség van a kiállított számlák fizetési információinak rögzítésére.
A Számlák / Számlák kezelése listában információ található a számlák kiegyenlítésére vonatkozóan.
Már ezen az oldalon fizetett állapotba tehetjük a számláinkat. A sor elején található jelölő négyzet bepipálásával kiválasztható, hogy mely számlákat szeretnénk fizetett állapotba tenni, majd nyomjuk meg a Fizetve gombot.
A számlák kiegyenlítési állapota a következők lehetnek:
- Fizetve (ha az egeret fölé visszük, mutatja a kifizetett összeget)
A linket megnyomva a Kiegyenlítések kezelése / Fizetések listája felületre navigál a rendszer az adott számlára szűrve a listát.
- Részben fizetve (ha az egeret fölé visszük, mutatja a kifizetett összeget)
A linket megnyomva a Kiegyenlítések kezelése / Fizetések listája felületre navigál a rendszer az adott számlára szűrve a listát.
- Nincs fizetve (ha az egeret fölé visszük, mutatja a kifizetett összeget, amely ez esetben 0 (nulla))
A linket megnyomva a Fizetés adatai felületre navigál a rendszer, ahol az előtöltött adatokkal elmenthető a befizetés.
A Késedelmes napok száma oszlopban megjelenő számok mutatják, hogy hány nap van még hátra a fizetési határidő lejártáig (mínuszos előjelű zöld szám), illetve hogy partnerünk hány nappal lépte már túl a fizetési határidő lejáratát (piros szám).
Ha a Kiegyenlítés állapota Fizetve, és ebben az esetben a Késedelmes napok száma oszlopában található szám fölé visszük az egeret, akkor egy felugró ablakban láthatjuk a kiegyenlítés dátumát.
